为进一步明确集团财务报销的各项管理制度，规范财务报销流程，提高办公效率。3月30日晚，集团公司财务处开展财务报销程序学习培训，集团公司各处室报账人员、各子公司综合科人员共10人参加了培训，培训由集团公司财务处主办会计主讲。

培训中，主讲人根据国资办下发的相关文件的基本要求与精神，结合集团公司实际情况，首先为大家介绍了日常工作中常用的报销单据类型，对付款申报单、差旅费报销单、固定资产卡片的填制要求与审批流程依次做了明确规定，并通过列举具体的示例，展示标准化的填列方式，强调报销内容须真实完整，报销程序要严谨规范。

随后，主讲人通过播放报销流程视频，重点讲解了公务接待审批表、出差申请单、车辆派遣单等其他单据在日常报销时的注意事项，全面规范封面填写、发票粘贴、报销流程等操作。培训最后，主讲人还与现场参训人员互动交流，对大家提出的发票黏贴顺序、出差费用时间界定等相关问题进行了详细解答。

通过培训，大家对集团公司各种费用报销的流程与要求有了更加深入地了解，进一步增强了员工严格执行财务制度的意识，为集团公司财务报销流程的规范管理奠定了坚实的基础。